Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 203.264.370
Nro. Solicitud de Transferencia
192638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.117.792
Retención DNCP
₲ 716.969
Retención IVA
₲ 5.543.574
Retención Renta
₲ 5.543.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244135
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.831.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.831.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional