Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000516
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147481
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.435.346
Retención DNCP
₲ 237.382
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 2.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-245761
Monto Contrato
₲ 1.632.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.294.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.294.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445503
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERGRAL PARA EDIFICIOS DEL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral