Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004512
Monto de la Factura
₲ 680.302.040
Nro. Solicitud de Transferencia
212375
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.195.143
Retención DNCP
₲ 2.399.611
Retención IVA
₲ 18.553.692
Retención Renta
₲ 18.553.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247616
Monto Contrato
₲ 680.302.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.195.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.195.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARRITOS CON NOTEBOOKS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional