Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010281
Monto de la Factura
₲ 499.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203840
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.859.290
Retención DNCP
₲ 1.761.150
Retención IVA
₲ 13.617.136
Retención Renta
₲ 13.617.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARWOODS PARAGUAY S.A.
RUC
80102243-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-248109
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.879.894.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.879.894.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERIA, FONTANERIA Y OTROS PARA EL SNPP.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional