Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009835
Monto de la Factura
₲ 137.968.291
Nro. Solicitud de Transferencia
84820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.956.095
Retención DNCP
₲ 486.652
Retención IVA
₲ 3.762.772
Retención Renta
₲ 3.762.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-243161
Monto Contrato
₲ 10.201.373.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.404.612.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.404.612.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional