Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002412
Monto de la Factura
₲ 9.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184737
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.303.175
Retención DNCP
₲ 34.871
Retención IVA
₲ 269.618
Retención Renta
₲ 269.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-243563
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.376.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.376.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRES DE LAS SEDES DEL SNPP- PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional