Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003381
Monto de la Factura
₲ 18.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121202
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2026
Fecha de la Transferencia
20-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.327.178
Retención DNCP
₲ 64.840
Retención IVA
₲ 506.564
Retención Renta
₲ 675.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-243563
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.746.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.746.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRES DE LAS SEDES DEL SNPP- PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional