Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 615.646.666
Nro. Solicitud de Transferencia
158584
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.351.496
Retención DNCP
₲ 2.171.554
Retención IVA
₲ 16.790.364
Retención Renta
₲ 16.790.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-238901
Monto Contrato
₲ 14.775.519.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.276.676.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.276.676.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional