Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 477.678.375
Nro. Solicitud de Transferencia
88232
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.938.289
Retención DNCP
₲ 1.684.902
Retención IVA
₲ 13.027.592
Retención Renta
₲ 13.027.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-238901
Monto Contrato
₲ 14.775.519.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.276.676.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.276.676.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional