Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000489
Monto de la Factura
₲ 315.646.666
Nro. Solicitud de Transferencia
164548
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.458.166
Retención DNCP
₲ 1.101.894
Retención IVA
₲ 8.608.545
Retención Renta
₲ 11.478.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-238901
Monto Contrato
₲ 14.775.519.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.571.135.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.571.135.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional