Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68177
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.254.545
Retención DNCP
₲ 4.232.727
Retención IVA
₲ 32.727.273
Retención Renta
₲ 32.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-239176
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.254.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.254.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y NOTEBOOKS PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional