Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 204.952.700
Nro. Solicitud de Transferencia
208125
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.869.806
Retención DNCP
₲ 722.924
Retención IVA
₲ 5.589.619
Retención Renta
₲ 5.589.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247999
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.439.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.439.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444605
Nombre de la Licitación
ADQUICISIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CURSOS DE METALMECANICA, MECATRÓNICA Y REFRIGERACIÓN.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional