Datos del Pago
Nro. de Factura
67671
Monto de la Factura
₲ 11.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66956
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN 3/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23016-12-66524
Monto Contrato
₲ 419.181.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.224.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.224.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal