Datos del Pago
Nro. de Factura
66398
Monto de la Factura
₲ 176.354.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
15-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.354.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
LPN 7/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23016-12-65943
Monto Contrato
₲ 945.154.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.023.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.023.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal