Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 40.080.055
Nro. Solicitud de Transferencia
43868
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.389.590
Retención DNCP
₲ 139.916
Retención IVA
₲ 1.093.092
Retención Renta
₲ 1.457.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-24-247740
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.192.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.192.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441251
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de los edificios pertenecientes a la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)