Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 186.033.636
Nro. Solicitud de Transferencia
100595
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.545.705
Retención DNCP
₲ 649.427
Retención IVA
₲ 5.073.645
Retención Renta
₲ 6.764.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23038-24-247740
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.487.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.487.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441251
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de los edificios pertenecientes a la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)