Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041802
Monto de la Factura
₲ 21.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135901
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.851.531
Retención DNCP
₲ 74.287
Retención IVA
₲ 580.364
Retención Renta
₲ 773.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-241003
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.242.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.242.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica