Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029393
Monto de la Factura
₲ 444.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.581.560
Retención DNCP
₲ 1.552.861
Retención IVA
₲ 12.131.727
Retención Renta
₲ 16.175.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CELTA SA
RUC
80027171-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-246861
Monto Contrato
₲ 2.158.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.001.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.012.001.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454858
Nombre de la Licitación
Provisión y montaje de mobiliario para las Sedes MDP Asunción e Interior
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica