Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006195
Monto de la Factura
₲ 15.136.169
Nro. Solicitud de Transferencia
11218
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.120.119
Retención DNCP
₲ 52.839
Retención IVA
₲ 412.805
Retención Renta
₲ 550.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-245602
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.895.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.895.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica