Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006426
Monto de la Factura
₲ 1.147.214
Nro. Solicitud de Transferencia
38448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.204
Retención DNCP
₲ 4.005
Retención IVA
₲ 31.288
Retención Renta
₲ 41.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-245602
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.997.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.997.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica