Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006117
Monto de la Factura
₲ 8.399.328
Nro. Solicitud de Transferencia
191807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.174
Retención DNCP
₲ 29.321
Retención IVA
₲ 229.073
Retención Renta
₲ 305.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-245602
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.895.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.895.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica