Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 809.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214109
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.547.200
Retención DNCP
₲ 2.826.240
Retención IVA
₲ 22.080.000
Retención Renta
₲ 29.440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-247301
Monto Contrato
₲ 809.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.547.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.547.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454438
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica