Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000349
Monto de la Factura
₲ 272.420.909
Nro. Solicitud de Transferencia
194488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.561.587
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.429.661
Retención Renta
₲ 7.429.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209023
Monto Contrato
₲ 272.420.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.561.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.561.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS(CO,CDAs, ALATs, DC, DGP, DINCAP)
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA