Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014905
Monto de la Factura
₲ 22.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.951.272
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 604.364
Retención Renta
₲ 604.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-210311
Monto Contrato
₲ 1.478.756.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.042.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.042.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIFUSION, COMUNICACION E IMPRESIONES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA