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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014925
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210772
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.454.546

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-210311
Monto Contrato
₲ 1.478.756.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.042.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.042.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIFUSION, COMUNICACION E IMPRESIONES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA