Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 66.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.152.329
Retención DNCP
₲ 244.994
Retención IVA
₲ 947.143
Retención Renta
₲ 1.894.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-210049
Monto Contrato
₲ 947.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.926.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.926.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia