Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 1.597.744.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.889.964
Retención DNCP
₲ 5.904.047
Retención IVA
₲ 22.824.926
Retención Renta
₲ 45.649.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
78/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209201
Monto Contrato
₲ 3.602.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.425.411.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.425.411.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia