Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000212
Monto de la Factura
₲ 2.619.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.494.807.499
Retención DNCP
₲ 9.678.401
Retención IVA
₲ 37.416.500
Retención Renta
₲ 74.833.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209198
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.314.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.314.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia