Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 27.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.464.690
Retención DNCP
₲ 95.448
Retención IVA
₲ 738.000
Retención Renta
₲ 738.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
79/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209208
Monto Contrato
₲ 2.470.573.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.493.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.493.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia