Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 337.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.696.945
Retención DNCP
₲ 1.190.807
Retención IVA
₲ 9.207.273
Retención Renta
₲ 9.207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
79/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209208
Monto Contrato
₲ 2.470.573.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.493.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.493.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia