Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 481.903.800
Nro. Solicitud de Transferencia
202795
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.024.843
Retención DNCP
₲ 1.780.749
Retención IVA
₲ 6.884.340
Retención Renta
₲ 13.768.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
79/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209208
Monto Contrato
₲ 2.470.573.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.493.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.493.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia