Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 110.147.296
Nro. Solicitud de Transferencia
198002
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.653.612
Retención DNCP
₲ 388.520
Retención IVA
₲ 3.004.017
Retención Renta
₲ 3.004.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
98/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-210516
Monto Contrato
₲ 550.736.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.334.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.334.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396279
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia