Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005110
Monto de la Factura
₲ 34.644.724
Nro. Solicitud de Transferencia
121005
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.994.177
Retención DNCP
₲ 127.936
Retención IVA
₲ 501.428
Retención Renta
₲ 989.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209517
Monto Contrato
₲ 2.336.409.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.057.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.203.057.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS Y ESCUELAS AGRÍCOLAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia