Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005112
Monto de la Factura
₲ 13.717.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.061.876
Retención DNCP
₲ 50.628
Retención IVA
₲ 200.690
Retención Renta
₲ 391.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209517
Monto Contrato
₲ 2.336.409.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.057.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.203.057.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS Y ESCUELAS AGRÍCOLAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia