Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004522
Monto de la Factura
₲ 7.747.125
Nro. Solicitud de Transferencia
186532
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.374.965
Retención DNCP
₲ 28.564
Retención IVA
₲ 115.602
Retención Renta
₲ 220.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209517
Monto Contrato
₲ 2.336.409.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.057.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.203.057.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS Y ESCUELAS AGRÍCOLAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia