Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 384.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188607
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.361.455
Retención DNCP
₲ 1.354.473
Retención IVA
₲ 10.472.727
Retención Renta
₲ 10.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-208757
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.361.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.361.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y CAL AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO RESIPROAF
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia