Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049980
Monto de la Factura
₲ 9.693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.121.552
Retención DNCP
₲ 34.190
Retención IVA
₲ 264.355
Retención Renta
₲ 264.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
53/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-207629
Monto Contrato
₲ 981.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.569.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.569.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA VEHÍCULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia