Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049747
Monto de la Factura
₲ 102.319.438
Nro. Solicitud de Transferencia
19920
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.287.241
Retención DNCP
₲ 360.909
Retención IVA
₲ 2.790.530
Retención Renta
₲ 2.790.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
53/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-207629
Monto Contrato
₲ 981.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.569.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.569.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA VEHÍCULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia