Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 22.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120787
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.531.120
Retención DNCP
₲ 80.704
Retención IVA
₲ 624.000
Retención Renta
₲ 624.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-201147
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.142.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.142.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia