Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005252
Monto de la Factura
₲ 13.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.203.272
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 380.864
Retención Renta
₲ 380.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODETEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065791-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-208988
Monto Contrato
₲ 13.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.203.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.203.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS(CO,CDAs, ALATs, DC, DGP, DINCAP)
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA