Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005148
Monto de la Factura
₲ 107.604.965
Nro. Solicitud de Transferencia
108833
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.356.050
Retención DNCP
₲ 379.553
Retención IVA
₲ 2.934.681
Retención Renta
₲ 2.934.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
1031-2018-0190
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162297
Monto Contrato
₲ 1.055.255.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.974.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.974.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion