Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152671
Monto Contrato
₲ 13.065.596.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.845.979.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.979.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion