Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 259.911.269
Nro. Solicitud de Transferencia
147486
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.817.513
Retención DNCP
₲ 916.778
Retención IVA
₲ 7.088.489
Retención Renta
₲ 7.088.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152671
Monto Contrato
₲ 13.065.596.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.845.979.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.979.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion