Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020252
Monto de la Factura
₲ 2.542.797
Nro. Solicitud de Transferencia
73091
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.063
Retención DNCP
₲ 9.683
Retención IVA
₲ 14.186
Retención Renta
₲ 74.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-166498
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.804.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.804.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353756
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2018 "Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2018/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion