Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004344
Monto de la Factura
₲ 6.684.700
Nro. Solicitud de Transferencia
210965
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.339.223
Retención DNCP
₲ 24.883
Retención IVA
₲ 61.392
Retención Renta
₲ 259.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-166498
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.804.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.804.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353756
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2018 "Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2018/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion