Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003597
Monto de la Factura
₲ 12.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161858
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.623.744
Retención DNCP
₲ 45.629
Retención IVA
₲ 112.324
Retención Renta
₲ 475.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-166498
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.804.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.804.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353756
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2018 "Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2018/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion