Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.674.544
Retención DNCP
₲ 1.234.546
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 9.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
1031-2018-0184
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162295
Monto Contrato
₲ 731.971.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.463.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.463.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion