Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000117
Monto de la Factura
₲ 39.591.644
Nro. Solicitud de Transferencia
100971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.292.448
Retención DNCP
₲ 139.652
Retención IVA
₲ 1.079.772
Retención Renta
₲ 1.079.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
1031-2018-0187
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162650
Monto Contrato
₲ 800.927.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.415.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.415.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion