Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84751
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.770.909
Retención DNCP
₲ 1.410.909
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2018-0185
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162299
Monto Contrato
₲ 1.328.563.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.018.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.018.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion