Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 294.714.465
Nro. Solicitud de Transferencia
65400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.208.408
Retención DNCP
₲ 1.062.995
Retención IVA
₲ 6.224.031
Retención Renta
₲ 8.219.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2018-0185
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162299
Monto Contrato
₲ 1.328.563.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.018.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.018.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion